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标        题 关于报送2020年政府财政预算的报告
索  引  号 000201320KSQ/2020-00003 发文字号 沙政发〔2019〕103号
发文机关 沙尔沁镇 信息分类 财政  \  报告
成文日期 2020-01-07

关于报送2020年政府财政预算的报告

关于报送2020年政府财政预算的报告

呼和浩特经济技术开发区管理委员会:

按照开发区管委会《关于印发〈呼和浩特经济技术开发区2020年部门预算编制办法〉的通知》(呼开管发【2019189号)文件要求,现结合我镇工作实际,将2020年镇政府财政预算报送管委会,望予以审核,并同意列入2020年财政预算。

一、农业农村经费

(一)村级经费

1、农村党员活动经费。按照每名党员活动经费300/年标准,申请将2020年农村党员活动经费14.52万元(484×300//年)列入财政预算。

2、村干部、计生助理、报账员基本报酬。为充分激发和调动农村基层干部的工作积极性,稳定基层干部队伍,为基层组织建设提供经费保障,体现党和政府对村干部的关怀,促进农村各项事业又好又快发展,现申请将2020年沙尔沁镇25个行政村所需村干部基本报酬3253200元、村级报账员、计生助理员、自然村负责人基本报酬共977760元列入2020年财政预算。

3、离任村干部补助。体现党和政府对村干部的关怀,促进农村各项事业又好又快发展,申请将2019年离任村干部补助547200元列入2020年财政预算。

4、村级办公经费。为提供基层组织建设经费保障,申请将25个行政村2020年办公经费共200万元列入财政预算。

(二)农村基础设施建设

1、小型农田水利。自托管以来,开发区对农村基础设施投入较少,导致各村农田水利设施满足不了农业生产,特申请将2020年打井费325万元(25个行政村平均每村打一眼200米钢管井10万元,每村打一眼150米水泥井3万元)、修渠费用175万元等农村基础设施建设费用共500万元列入财政预算。

2、农村道路维护。2 5个行政村农村道路维护费用100万申请列入2020年财政预算。

3、植树造林、绿化养护。开发区投资公司在我镇各村实施的“十个全覆盖”景观绿化项目,养护期已于今年6月底到期。按照《呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司关于移交已完工市政道路、管网、景观绿化项目的请示》(开投发【2019288号)文件批示“据属地原则移交,费用进预算”,开发区投资公司已将“十个全覆盖”景观绿化工程移交至镇政府,后期需我镇进行养护。现申请将2019年下半年景观绿化养护费用319.68万元及2020年全年景观绿化养护费用639.36元列入财政预算。

(三)人居环境整治

1、水冲式公用厕所建设。为有效推进农村“厕所革命”和粪污资源化利用,提升农村人居环境水平,我镇29个自然村计划建设30座(沙尔沁村2座)水冲式公共厕所。参照市人居办给予的标准,建设水冲式公共厕所概算资金为1208.66万元(项目已经开发区行政审批服务局批复)。此项目资金来源为开发区党工委、管委会统筹整合相关渠道资金,根据总任务量概算资金需求,落实资金来源。现申请将该项目所需费用1208.66万元列入2020年财政预算。

2、户厕改造奖补。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求,2019年实施的20个行政村计划完成1381户户用卫生厕所改造。目前,我镇账户涉及人居环境整治经费256万元可支付部分奖补,2019年户厕奖补还需296.4万元。2020年计划实施5个行政村户厕改造,涉及户数约580户,发放奖补资金资金232万元。上述需列入2020年财政预算资金528.4万元。

(四)扶贫工作经费。

1根据《中共呼和浩特经济技术开发区工作委员会办公室呼和浩特经济技术开发区管理委员会办公室关于印发呼和浩特经济技术开发区2018年脱贫攻坚工作实施方案的通知》(呼开党办发〔201824号)要求,继续加强教育扶持,对沙尔沁镇享受政策贫困户在读学生提供生活补助(幼儿园350/月、小学生补助350//月,初中生补助450//月,高中生、职业学校学生、大学生补助500//月,补助10个月/年)让贫困家庭享受更多的教育支助政策,切实解决贫困家庭学生上学负担重的问题。我镇2020年需申请2.225万元教育扶贫资金列入财政预算。

2光伏产业扶贫光伏板维护费3万元,申请列入2020年财政预算。

(五)河长制工作经费。为贯彻落实全国河湖长工作要求,打好河湖“清四乱”攻坚战,推进河湖面貌明显改善,2020年申请5万元经费用于“清四乱”工作,申请列入2020年财政预算。

(六)秸秆综合利用奖补。为有效控制我镇辖区内秸秆焚烧行为,采取秸秆回收综合利用奖补政策,2019年需秸秆奖补80万元(约8万亩左右),2020年申请100万元(亩数有变动),望开发区管委会同意,将2019年与2020年秸秆奖补共180万元列入2020年财政预算。

二、党建工作经费

(一)党群服务中心运行维护费。为推进基层党组织建设,申请党群服务中心运行维护费14万元列入2020年财政预算。

(二)党建平台维护、网络宣传、网络评议费用。为进一步做好党建平台维护、网络宣传、网络评议工作,特申请党建平台维护、网络宣传、网络评议费用共10万元列入2020年财政预算。

(三)培训和教育管理工作,购买相关学习材料、学习设备费用。为进一步做好党员培训教育工作,需将培训和教育管理工作,购买相关学习材料、学习设备费用共6.9万元列入2020年财政预算。

(四)纪检工作经费。为进一步加强纪检工作,申请将工作经费8万元列入2020年财政预算。

(五)武装工作经费。为进一步做好我镇武装工作,加强巩固军政军民团结,促进全体民兵能立足岗位实际,充分发挥突击队和生力军作用,申请将武装工作经费3万元列入2020财政预算。

(六)妇联经费。为巩固和扩大各族各界妇女的大团结推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,需申请将妇联经费7万元列入2020年财政预算。

三、人大工作经费

(一)人代会经费。镇人代会每年召开2次,按照土左旗人大常委会办公室《关于各乡镇召开人民代表大会的通知》(土左人办发【201950号)文件精神,会议筹备工作经费不得低于60000元,申请将人代会经费6万元列入2020年财政预算。

(二)人大代表活动经费。

1我镇依法选举的52名人大代表,按照土左发【201548号文件精神,每人每年活动经费1000元,合计:52000元,申请列入2020年财政预算。

2根据土左发【201419号文件精神,乡镇人大工作经费33500/年。用于代表的学习培训,开展代表履职活动等工作,申请将人大工作经费3.35万元列入2020年财政预算。

(三)人大代表之家提升改造费用。根据土左旗人大常委会办公室《关于召开全旗“人大代表之家”提档升级工作推进会的通知》(土左人办发【201939号)文件精神,为更好履行代表职责,进一步提升我镇“人大代表之家”建设水平和运行功效,创建家、室、点及提档升级,需要费用30000元,申请将此项经费列入2020年财政预算。

四、政府工作经费

(一)办公楼运行经费。为保障镇政府办公场所正常运行,申请将2020年办公楼运行经费共120.3832万元/年(物业费69.3832万元/年;水电费25万元/年;取暖费26万元/年)列入2020年财政预算。

(二)公务用车运行经费。我镇目前使用公车车辆共14辆,分别为3辆公车轿车、4辆公务皮卡车、5辆执法队车辆及2辆通勤车。3辆公务轿车运行经费为16万元/年(包括燃油费3000/车每月,全年共10.8万元;过路费1000/月,全年共1.2万元;保养、保险及维修费每年4万元)。4辆皮卡车运行经费16.96万元/年(包括租赁费每辆2万元/年,燃油费1200/月每辆;保险3000/年每辆;保养维修5000/年每辆)。5辆执法队车辆运行经费22.2万元/年(包括租赁费3万元/年每辆;燃油费1200/月每辆)。2辆通勤车运行经费61.8万元/年(包括发往土左旗通勤车为1辆奔驰17座中型客车,其运行费用每年25万元,包括:租赁费14.4万元/年,燃油费2.5万元,保养维修费2.7万元,司机工资5.4万元/年;发往呼市通勤车1辆宇通55座大客车,其运行费用36.8万元,包括:租赁费11万元/年,燃油费7.8万元/年,保险费1.2万元/年,保养维修费6万元/年,司机工资10.8万元/年(2名司机))。上述公务车辆运行经费共116.96万元申请列入2020年财政预算。

(三)计划生育事业经费。为做好我镇计划生育工作,保障育龄费补贴到位,申请将计划生育事业经费23.3万元列入财政预算。

(四)全国人口普查经费。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。为扎实做好我镇人口普查工作,按照市统计局人口科《关于做好2020年第七次全国人口普查经费预算有关说明》(根据往年普查工作经验及标准),我镇需划分80个普查小区(按250人左右标准划分),每小区1名普查员,按工作两月,每人每天40元计算,共需发放劳务费19.2万元,其中旗县区负担40%,即7.68万元。还需开展培训会议,需经费4万元;PDA设备购置费,需购置30台(每村1台,沙尔沁村3台,指导员3台),每台约2000元,共需6万元;宣传费用需2万元。上述开展2020年第七次全国人口普查工作共19.68万元需列入2020年财政预算。

(五)城乡居民医疗保险。

1、城乡居民基本医疗保险旗县区经办机构工作经费。目前我镇城乡居民基本医疗保险由土左旗医保局管理服务,旗县区经办机构工作经费4万元/年,应拨付至土左旗医保局,故申请将城乡居民基本医疗保险旗县区经办机构工作经费4万元列入2020年财政预算。

2、乡镇经办机构工作经费。为扎实做好我镇城乡居民基本医疗保险缴纳、管理服务工作,申请将乡镇经办机构工作经费4万元列入2020年财政预算。

3、开发区财政配套城乡居民医疗保险旗县区级财政补助。根据《内蒙古自治区医疗保障局 内蒙古自治区财政厅关于做好2019年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(内医保发【20196号)文件精神,2019年财政补助标准新增30元,达到每人每年不低于520元。新增30元财政补助资金分别为:中央24元,自治区1.8元,市和旗各2.1元,因此2020年开发区配套部分66.55万元需列入2020年财政预算。

4、农村养老保险村级协理员工作经费。为更好开展我镇养老保险工作,我镇从2014年成立了由26人组成的村级养老保险协理员队伍。协理员补助由内蒙古财政补贴每人130/月和旗县区财政补贴300/月。现申请将2020年旗县区配套资金9.36万元列入预算。

(六)应急工作经费

1、防汛工作经费。为切实做好我镇2020年的防汛抗旱工作,确保人民群众生命财产安全,将洪涝灾害损失降到最低限度,为经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。申请防汛工作经费25万元列入2020年财政预算。

2、环保工作经费。为进一步提高环境保护工作,推动污染防治和生态保护,有效改善环境质量,申请15万元环保工作经费列入2020年财政预算。

3、安监工作经费。为保障我镇顺利开展安全生产各项工作,做好安全生产排查、宣传工作,申请安监工作经费10万元列入2020年财政预算。

4、疫情防控工作经费。为确保我镇对各种疫情预防、控制和扑灭工作扎实有效,从根本上防止重大动物疫情进入我镇辖区内,需申请动物疫情检测站防控经费等购买设备、药品经费共20万元列入2020年财政预算。

5、救灾工作经费。为有效应对洪水、火灾等突发事件,保障救灾工作及时有力,申请救灾工作经费10万元列入财政预算。

(八)环卫经费。沙尔沁镇29个行政自然村道路清扫保洁面积为257.2万平方米,环卫保洁人员为397人。其中,2020年预计建成投入使用水冲公厕31座,截止目前已建成投入使用的4座,在建水冲公厕27座。按照现有沙尔沁镇清扫保洁面积计算,包括人员工资、环卫器材、垃圾转运费用、垃圾分类等沙尔沁镇环卫全年费用预计约:850万元 + 53.5万元=903.5万元,需列入2020年财政预算。

我镇18座垃圾转运站工程主体建设已完成,需要完善内部装修及配电、给排水、供暖工程共216.352万元,申请列入2020年财政预算。

(七)老放映员补贴。根据《呼和浩特市人民政府2015年第15次常务会议纪要》([2015]15号)指示精神,针对老放映员历史遗留问题进行了专题研究,会议决定“原则同意市文新广局提出的解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的相关办法。会议提出各旗县区、各相关部门要按照相关法律法规的要求,明确各自责任,配合市文新广局加快相关办法的贯彻落实,妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题”。 按照补助标准:年满45周岁到60周岁(不含)的老放映员,每人每月发放400元生活补贴;年满60周岁以上(含60周岁)的放映员,每人每月发放1000元生活补贴,从2016年7月1日开始执行。我镇申请将2020年老放映员生活补贴10.08万元列入2020年财政预算。

五、往年拖欠经费

(一)农业农村经费

12016年至2019年村党支部党员活动经费一直未拨付,为加强农村基层组织建设,申请将2016482人、2017485人、2018480人、2019484人农村党员活动经费共57.93万元(每人每年300元)列入2020年财政预算。

22018年村“两委”、报账员、计生助理员及自然村负责人基本报酬共104.3992万元未拨付;2019年村“两委”、报账员、计生助理员及自然村负责人基本报酬共427.644万元未拨付;2019年全年村级办公经费200万元未拨付。为充分激发和调动农村基层干部的工作积极性,稳定基层干部队伍,申请将上述经费共732.0432万元列入2020年财政预算。

3、目前,我镇共有9名老放映员领取生活补贴。按照发放要求,从201671日开始执行,其中有4名老放映员(王计明、任明旺、杨小平、张占成)2016-2018年生活补贴部分未予以发放。现申请将老放映员生活补贴2016-2018年未发放金额4.26万元列入2020年财政预算。

(二)运行经费及工程拖欠经费

1、镇政府办公楼2019年运行经费。沙尔沁工业区建设指挥部一直与镇政府合用办公大楼,办公大楼运行经费(包括物业费、水电费、取暖费等)一直由开发区拨付指挥部。现因沙尔沁工业区建设指挥部撤销,镇政府仍在办公大楼内办公,为保障我镇办公场所正常运行,申请将2019年办公楼运行经费共120.3832万元/年(物业费69.3832万元/年;水电费25万元/年;取暖费26万元/年)列入2020年财政预算。

且拖欠2018年办公楼取暖费18万元及2018年附楼物业费4.3万元一直未拨付,申请将2018年拖欠费用22.3万元列入财政预算。

镇政府现使用的办公楼从2003年开始建设,于2005年交付使用,建筑面积约5700。办公楼供暖由丰华热力公司承担,由于供暖水中泥沙等杂质较多,对地沟内主管道、地上暖气立管、支路管道及暖气片腐蚀严重,造成管道、暖气片加速老化,堵塞严重,致使管道内循环水流量过小,不能良好供热,同时,发生过多次地沟内主管道爆裂、地上立管和支路管道锈蚀断裂情况,造成大量财产损失,因管道锈蚀严重,维修难度较大、维修时间较长,严重影响了正常办公。为有效解决上述问题,实施改造需费用49.9261万元。且办公楼使用年限较长,各办公室墙面污损严重,同时因暖气管道老化漏水,使办公室墙面和顶棚出现不同程度的脱皮、污损,为了提高办公环境质量,实施了暖气管道改造,对损坏严重部位进行修补,并对办公楼内全部墙面及顶棚重新刮腻子,实施刮腻子工程费用18.5万元。现申请将上述费用共68.4261万元列入2020年财政预算。

为有序管理镇政府办公场所,保障正常办公,2019年在镇政府大院门口安装了平移门,费用12.36万元;安装了车辆识别道闸,费用,6.087万元;安装了铁艺门垛,费用1.82万元;在办公楼内安装了门禁系统,费用2.4845万元。申请将上述费用合计23.5345万元列入2020年财政预算。

2原沙尔沁工业区建设指挥部拖欠惠则恒2016-2018年汽车租赁费60.8万元,拖欠广域汽车租赁有限责任公司2016-2019年租赁费74.1万元。镇政府欠2019年汽车租赁费7.8万元,拖欠2019年司机工资16.2万元一直未拨付。申请将公务车辆拖欠费用共计158.9万元列入2020年财政预算。

3、土坯房改造补贴欠款137.6万元。按照《关于解决土坯房改造遗留问题的报告》(沙政发【201961号)文件批示,分三次发放土坯房改造补贴款206.4万元。现第一批款项68.8万元已拨付到位,申请将土坯房改造补贴款第二批、第三批共137.6万元列入2020年财政预算。

42012年开发区整建制托管沙尔沁镇时,原13名临聘人员随工作一同留在了镇政府。其中临聘人员王瑞生于19953月至201612月,一直在我镇从事计生工作。201612月,我镇与王瑞生协商解除了劳动关系,并给予了52000元的补偿。20181月,王瑞生以镇政府未与其签订劳动合同,未为其缴纳各项社会保险为由,反映至市劳动监察大队。经人社局认定,我镇的确存在相关事实,按照法律法规规定,须予以补偿,按照市劳动保障监察支队《劳动监察告知书》(附后)要求,我镇应一次性支付给王瑞生各项补偿共计84668元。目前,我镇无多余资金支付补偿,为保证镇政府正常运行,申请将上述费用8.4668万元列入2020年财政预算。

5、沙尔沁卫生院搬迁装修费用。沙尔沁卫生院始建于70年代,占地面积1250,现400房屋已属危房,存在安全隐患;850房屋因年久失修,存在漏雨现象。卫生院可用医疗及办公场所建筑面积、结构均不达标,布局也不合理,属于今年自治区关于“十项清零达标”的工作任务,按照整改要求,达标时限为2019年底。为此,根据李书记20191112日第四次主任办公会议精神,暂将卫生院搬迁至原沙尔沁执法队办公场所进行装修达标,面积约690,搬迁装修费用预算为110万元。现申请将该经费列入2020年财政预算。

沙尔沁镇人民政府

2019122


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