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标        题 呼和浩特公安局交通管理支队经济技术开发区大队部门预算
索  引  号 000201320KBG/2019-00018 发文字号
发文机关 管委会办公室 信息分类 财政  \  其他
成文日期 2019-04-15

呼和浩特公安局交通管理支队经济技术开发区大队部门预算

 部门概况

一、主要职能:

经济技术开发区大队负责开发区范围内“五园一区”(金川园区、如意园区、进出口加工园区、空港物流园区、沙尔沁工业园区、沙尔沁镇)的城区、公路道路交通安全管理工作,主要职能:1、负责开发区道路交通安全管理工作;2、负责处理开发区发生的道路交通事故;3、负责开发区交通违法行为查处;4、负责道路交通安全宣传工作等业务。

二、部门预算单位构成:1、如意中队;2、金川中队;3、沙尔沁中队;4、金山中队;5、机动中队6、空港物流园区中队7、宣传股 8、事故股9、法制股10、政秘股11、指挥室

第三部门 经济技术开发区交警大队2019年部门预算安排情况说明

一般公共预算总计拨款:144.76万元;

1.支出项目:一般公共服务支出包括:基本支出:111.88万元(13人基本工资64.08万元、基本养老保险12.82万元、职业年金5.13万元、城镇职工基本医疗保险3.90万元、其他社会保险1.86万元、住房公积金7.69万元、办公费13.52万元、工会经费1.28万元、福利费1.60万元)

2.项目支出:一般行政管理事务30万元,(执法办案经费10万元;执勤装备经费20万元)、其他福利支出:2.88万元(伙食补助费)

第四部门  名词解释

执法办案经费:包括办公经费、警车燃油费、辅警工资、辅警社会保险、辅警住房公积金,伙食补助。

执勤装备经费:执勤被装、执勤装备、道路交通设施费。

呼和浩特公安局交通管理支队经济技术开发区大队        


工作表 1: 表一


表一






财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队


单位:万元
收  入 支   出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 144.76 一、一般公共服务支出

一、基本支出 111.88
  1、开发区本级安排 144.76 二、外交支出

  人员经费 95.48
     其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出

  公用经费 16.40
  2、市提前下达专项资金
四、公共安全支出 113.36
二、项目支出 32.88
二、政府性基金拨款预算 -   五、教育支出




  1、开发区本级安排
六、科学技术支出




  2、市提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出 17.95





九、医疗卫生与计划生育支出 5.76





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出 7.69





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出






二十三、债务付息支出




三、上年结转 -   二十四、债务发行费用支出




 其中:一般公共预算拨款
本年支出合计 144.76
本年支出合计 144.76
政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计 144.76 本年支出总计 144.76
本年支出总计 144.76

工作表 2: 表二


表二





一般公共预算财政拨款支出预算表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
204

公共安全支出 115.22 82.34 32.88
204 02
公安 115.22 82.34 32.88
204 02 01 行政运行 82.34 82.34
204 02 02 一般行政管理事务 30.00
30.00
204 02 99  其他公安支出 2.88
2.88
208

社会保障和就业支出 17.95 17.95
208 05
行政事业单位离退休 17.95 17.95 -
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.82 12.82 -
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.13 5.13
210

卫生健康支出 3.90 3.90 -
210 11
行政事业单位医疗 3.90 3.90 -
210 11 01 行政单位医疗 3.90 3.90
210 11 02 事业单位医疗 - - -
210 11 03 公务员医疗补助 -

221

住房保障支出 7.69 7.69 -
221 02
住房改革支出 7.69 7.69 -
221 02 01 住房公积金 7.69 7.69
合        计 144.76 111.88 32.88

工作表 3: 表三


表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位:万元
政府经济分类科目 部门预算经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
501
机关工资福利支出 301
工资福利支出 95.48

01 工资奖金津补贴
01 基本工资 64.08

02 津贴补贴

03 奖金

07 绩效工资

02 社会保障缴费
08 基本养老保险缴费 12.82

09 职业年金缴费 5.13

10 城镇职工基本医疗保险缴费 3.90

11 公务员医疗补助缴费

12 其他社会保障缴费 1.86

03 住房公积金
13 住房公积金 7.69

99 其他工资福利支出
99 其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出 302
商品和服务支出 16.40

01 办公经费
01 办公费 13.52

02 印刷费

07 邮电费

11 差旅费

14 租赁费

28 工会经费 1.28

29 福利费 1.60

39 其他交通费用

02 会议费
15 会议费

03 培训费
16 培训费

05 委托业务费
03 咨询费

26 劳务费

27 委托业务费

06 公务接待费
17 公务接待费

07 因公出国(境)费用
12 因公出国(境)费用

08 公务用车运行维护费
31 公务用车运行维护费

09 维修(护)费
13 维修(护)费

99 其他商品和服务支出
99 其他商品和服务支出
509
对个人和家庭的补助 303
对个人和家庭的补助 -

01 社会福利和救助
05 生活补助

05 离退休费
02 退休费

99 其他对个人和家庭的补助
99 其他对个人和家庭的补助
合         计 111.88

工作表 4: 表四


表四




部 门 收 支 预 算 总 表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队
单位:万元
收   入 支   出
收 入 项 目 预算数 功 能 分 类 预算数 支 出 项 目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 144.76 一、一般公共服务支出
一、基本支出 111.88
   1、开发区本级安排 144.76 二、外交支出
   人员经费 95.48
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出
   公用经费 16.40
   2、市提前下达专项资金
四、公共安全支出 113.36 二、项目支出 32.88
二、政府性基金预算拨款 -   五、教育支出
三、事业单位经营支出
   1、开发区本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
   2、市提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入 -   八、社会保障和就业支出 17.95

   其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出 5.76

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 7.69



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计 144.76 二十三、债务付息支出


八、上年结转 -   二十四、债务发行费用支出


 其中:一般公共预算拨款




      政府性基金预算拨款




      事业收入(含教育收费)
本年支出合计 144.76 本年支出合计 144.76
      其他资金
结转下年
六、结转下年
九、用事业基金弥补收支差额




收入总计 144.76 本年支出总计 144.76 本年支出总计 144.76

工作表 5: 表五


表五













部 门 收 入 预 算 总 表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队






单位:万元
科 目 编 码 科目名称 合 计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事 业 收 入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其 中: 教育收费收 入




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
204

公共安全支出 115.22
115.22







204 02
公安 82.34
82.34







204 02 01 行政运行 82.34
82.34







204 02 02 一般行政管理事务 30.00
30.00







204 02 99  其他公安支出 2.88
2.88







208

社会保障和就业支出 17.95
17.95







208 05
 行政事业单位离退休 17.95
17.95







208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.82
12.82







208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.13
5.13







210

医疗卫生与计划生育支出 3.90
3.90







210 11
行政事业单位医疗 3.90
3.90







210 11 01 职工基本医疗保险缴费(大额医疗、医疗保险) 3.90
3.90







221

住房保障支出 7.69
7.69







221 02
住房改革支出 7.69
7.69







221 02 01 住房公积金 7.69
7.69







合        计 144.76
144.76








工作表 6: 表六


表六








部 门 支 出 预 算 总 表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队


单位:万元
科 目 编 码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 附属单位上缴 收 入




1 2 3 4 5 6
204

公共安全支出 115.22 82.34 32.88


204 02
公安 82.34 82.34 -


204 02 01 行政运行 82.34 82.34



204 02 02 一般行政管理事务 30.00
30.00


204 02 99  其他公安支出 2.88
2.88


208

社会保障和就业支出 17.95 17.95



208 05
 行政事业单位离退休 17.95 17.95



208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.82 12.82 -


208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.13 5.13 -


210

健康卫生支出 3.90 3.90



210 11
行政事业单位医疗 3.90 3.90



210 11 01 行政单位医疗 3.90 3.90



221

住房保障支出 7.69 7.69 -


221 02
住房改革支出 7.69 7.69 -


221 02 01 住房公积金 7.69 7.69



合        计 144.76 111.88 32.88



工作表 7: 表七


表七





政府性基金预算财政拨款支出预算表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

单位:万元
科 目 编 码 科 目 名 称 本年政府性基金预算财政拨款
合  计 基本支出 项目支出




1 2 3




0





0

合  计 0 0 0
注:2018年本部门无政府性基金支出预算,故本表无数据。






工作表 8: 表八


表八







财政拨款“三公”经费支出预算表
预算单位:呼和浩特市公安局交通管理支队经济技术开发区大队



单位:万元
项   目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减率(%)
合   计 0 0
0 0
0 #DIV/0!
1、因公出国(境)费用 0 0
0 0


2、公务接待费 0 0
0 0
0 #DIV/0!
3、公务用车购置及运行费 0 0 0 0 0
0 #DIV/0!
其中:(1)公务用车运行维护费 0 0
0 0
0 #DIV/0!
(2)公务用车购置费 0

0




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